EMPENHO: 02040008 - DATA: 02/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02040008

Data: 02/04/2024

Valor: R$ 44.004,62

Fornecedor: JA PONTES ME

CNPJ do fornecedor: 06.915.862/0001-20

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023/DIVPP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETRIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0017

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/04/2024	70	2024	44.004,62
*Quantidade: 1* *Valor total: 44.004,62*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/04/2024 - NOTA FISCAL: 70

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024908	GASOLINA COMUM	63.54	6,10	387,61
2024908	ÓLEO DIESEL S10	6978.72	6,25	43.617,01

Quantidade 2 - Valor total: 44.004,62

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/04/2024	03040006	2024	44.004,62
*Quantidade: 1* *Valor total: 44.004,62*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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