EMPENHO: 29090001 - DATA: 29/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29090001

Data: 29/09/2022

Valor: R$ 87.150,66

Fornecedor: D L LOCAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 35.847.172/0001-80

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2022-SMI-PA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETRIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DESTINANDAS A ATENDER AS NECISSIDADES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022-SMI-PA E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-PA-1. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/09/2022	994	2022	87.150,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 87.150,66*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/09/2022 - NOTA FISCAL: 994

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223311	LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA POTÊNCIA MÍNIMA: (CHP) 125HP. OPERADOR, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR CONTA DA CONTRATADA. COMBUSTÍVEL POR CONTA DA	197	181,76	35.806,72
20223311	LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS POTENCIA MÍNIMA: (CHP) 111HP, OPERADOR, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR CONTA DA CONTRATADA. COMBUSTÍVEL POR	90	111,23	10.010,70
20223311	TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR POTÊNCIA MÍNIMA: (CHP) 140HP. OPERADOR, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR CONTA DA CONTRATADA. COMBUST	39	179,50	7.000,50
20223311	CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO (MUNCK) POTÊNCIA MÍNIMA DE 180CV, MOVIDO A	230	78,49	18.052,70
20223311	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA POTÊNCIA MÍNIMA: (CHP) 130HP. CAÇAMBA DE NO MÍNIMO 2,5 M³. OPERADOR, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR CONTA DA	84	193,81	16.280,04

Quantidade 5 - Valor total: 87.150,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/09/2022	30090013	2022	87.150,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 87.150,66*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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