Prefeitura de Paramoti

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 1457 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 29/12/2025 - 14:22:46

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 10070051 - DATA: 10/07/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2025.	100158033 SINDSEMP	30,36
DESPESA EXTRA: 10070052 - DATA: 10/07/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2025.	100158033 SINDSEMP	200,00
DESPESA EXTRA: 10070053 - DATA: 10/07/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2025.	100158033 SINDSEMP	231,80
DESPESA EXTRA: 10070054 - DATA: 10/07/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2025.	100158033 SINDSEMP	60,72
DESPESA EXTRA: 10070055 - DATA: 10/07/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2025.	100158033 SINDSEMP	151,80
DESPESA EXTRA: 10070056 - DATA: 10/07/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2025.	100158033 SINDSEMP	60,72
DESPESA EXTRA: 10070057 - DATA: 10/07/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2025.	100158033 SINDSEMP	910,80
DESPESA EXTRA: 09070002 - DATA: 09/07/2025 PLATINUM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	1.594,96
DESPESA EXTRA: 09070003 - DATA: 09/07/2025 PLATINUM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100070000 IRRF	3.269,66
DESPESA EXTRA: 09070005 - DATA: 09/07/2025 MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100070000 IRRF	254,71
DESPESA EXTRA: 09070006 - DATA: 09/07/2025 MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	509,41
DESPESA EXTRA: 09070008 - DATA: 09/07/2025 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO. NF Nº 839	100060000 ISS	833,06
DESPESA EXTRA: 09070010 - DATA: 09/07/2025 MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	1.708,82
DESPESA EXTRA: 09070011 - DATA: 09/07/2025 MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100070000 IRRF	3.417,64
DESPESA EXTRA: 09070013 - DATA: 09/07/2025 GESTÃO SMART SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	138,00
DESPESA EXTRA: 09070019 - DATA: 09/07/2025 GESTÃO SMART SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	135,00
DESPESA EXTRA: 09070022 - DATA: 09/07/2025 BENEVIDES CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	1.368,11
DESPESA EXTRA: 03070002 - DATA: 03/07/2025 FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO. REFERENTE A NF Nº 126	100060000 ISS	1.557,28
DESPESA EXTRA: 30060005 - DATA: 30/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES DE JUNHO DE 2025.	100010000 Salario Familia	130,00
DESPESA EXTRA: 30060009 - DATA: 30/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES DE JUNHO DE 2025.	100010000 Salario Familia	455,00
DESPESA EXTRA: 30060011 - DATA: 30/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MES DE JUNHO DE 2025	100010000 Salario Familia	3.185,00
DESPESA EXTRA: 30060012 - DATA: 30/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES DE JUHO DE 2025	100020000 Salario Maternidade	4.554,00
DESPESA EXTRA: 30060014 - DATA: 30/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES DE JUNHO DE 2025.	100010000 Salario Familia	1.105,00
DESPESA EXTRA: 30060017 - DATA: 30/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES DE JUNHO DE 2025	100010000 Salario Familia	130,00
DESPESA EXTRA: 30060018 - DATA: 30/06/2025 MARIA LUCIVANIA BRAZ	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	481,51
DESPESA EXTRA: 30060019 - DATA: 30/06/2025 RITA DE CASSIA SAMPAIO LOPES	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	288,42
DESPESA EXTRA: 30060020 - DATA: 30/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	425,04
DESPESA EXTRA: 30060021 - DATA: 30/06/2025 VANIA CRUZ DE SOUSA	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	303,60
DESPESA EXTRA: 30060022 - DATA: 30/06/2025 MARIA DA CONCEICAO FERREIRA TABOSA	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	437,28
DESPESA EXTRA: 30060023 - DATA: 30/06/2025 NATALIA OLIVEIRA RODRIGUES	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	183,37

Lista de despesas extra

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