| 10050003 | 2024 | 10/05/2024 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, VESTUÁRIO, EQUIPAMENTOS DE EPI E PROMOCIONAL DESTINADOS ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - PAB DE MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/SMS - PE -02. JUNTO AO FMS. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.10-0001. | 11.649.195/0001-11 | J R COELHO TAVARES | 7.476,30 |
| 06050003 | 2024 | 06/05/2024 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS FUNCIONARIAS COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISNTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME O PROCESSO Nº004/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº04/23/DIV-PE -. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.05.06-0004 | 11.649.195/0001-11 | J R COELHO TAVARES | 635,80 |
| 06050004 | 2024 | 06/05/2024 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS FUNCIONARIAS COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISNTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME O PROCESSO Nº004/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº04/23/DIV-PE -. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.05.06-0004 | 11.649.195/0001-11 | J R COELHO TAVARES | 240,00 |
| 03050001 | 2024 | 03/05/2024 | SECRETARIA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.03-0001. | 11.649.195/0001-11 | J R COELHO TAVARES | 1.208,15 |
| 03050002 | 2024 | 03/05/2024 | SECRETARIA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO FMAS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV-PE13. ORDEM DE Nº 2024.05.03-0001. | 11.649.195/0001-11 | J R COELHO TAVARES | 1.128,00 |
| 02040012 | 2024 | 02/04/2024 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-15. ORDEM DE Nº 2024.04.02-0002. | 11.649.195/0001-11 | J R COELHO TAVARES | 1.455,60 |
| 02040013 | 2024 | 02/04/2024 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-15. ORDEM DE Nº 2024.04.02-0002. | 11.649.195/0001-11 | J R COELHO TAVARES | 1.667,50 |
| 07030003 | 2024 | 07/03/2024 | SECRETARIA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - JUNTO CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.07-0002 | 11.649.195/0001-11 | J R COELHO TAVARES | 536,60 |
| 07030001 | 2024 | 07/03/2024 | SECRETARIA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.07-0003. | 11.649.195/0001-11 | J R COELHO TAVARES | 372,30 |
| 07030002 | 2024 | 07/03/2024 | SECRETARIA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.07-0003. | 11.649.195/0001-11 | J R COELHO TAVARES | 600,00 |
| 06030002 | 2024 | 06/03/2024 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS FUNCIONARIAS COMEMORAÇÃO ALUSIVA O DIA DAS MULHERES REALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISNTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME O PROCESSO Nº004/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº04/23/DIV-PE -. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.03.06-0006. | 11.649.195/0001-11 | J R COELHO TAVARES | 545,80 |
| 06030003 | 2024 | 06/03/2024 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS FUNCIONARIAS COMEMORAÇÃO ALUSIVA O DIA DAS MULHERES REALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISNTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME O PROCESSO Nº004/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº04/23/DIV-PE -. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.03.06-0006. | 11.649.195/0001-11 | J R COELHO TAVARES | 240,00 |
| 05030001 | 2024 | 05/03/2024 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE 15 E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE - 15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.05-0001. | 11.649.195/0001-11 | J R COELHO TAVARES | 1.664,20 |
| 05030002 | 2024 | 05/03/2024 | SECRETARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE 15 E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE - 15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.05-0001. | 11.649.195/0001-11 | J R COELHO TAVARES | 420,00 |
| 16020001 | 2024 | 16/02/2024 | SECRETARIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL 2024 NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 11.649.195/0001-11 | J R COELHO TAVARES | 991,10 |