Prefeitura de Paramoti

EMPENHO: 02050043 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050043

Data: 02/05/2022

Valor: R$ 4.550,00

Fornecedor: RENAN SOUSA SANTOS

CPF do fornecedor: ***.644.203-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE FINANCAS

Proj. atividade: 2.008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), DE ACORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DETALHADO NO CONTRATO DE Nº 01/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/06/2022	435	2022	650,00
01/07/2022	538	2022	650,00
02/08/2022	656	2022	650,00
01/09/2022	759	2022	650,00
05/10/2022	889	2022	650,00
03/11/2022	1070	2022	650,00
01/12/2022	1243	2022	650,00
*Quantidade: 7* *Valor total: 4.550,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/06/2022 - NOTA FISCAL: 435

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221542	SERVIÇOS TECNICOS	1	650,00	650,00

Quantidade 1 - Valor total: 650,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/07/2022 - NOTA FISCAL: 538

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221905	SERVIÇOS TECNICOS	1	650,00	650,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.300,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/08/2022 - NOTA FISCAL: 656

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222372	SERVIÇOS TECNICOS	1	650,00	650,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.950,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/09/2022 - NOTA FISCAL: 759

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222829	SERVIÇOS TECNICOS	1	650,00	650,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.600,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/10/2022 - NOTA FISCAL: 889

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223349	SERVIÇOS TECNICOS	1	650,00	650,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.250,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/11/2022 - NOTA FISCAL: 1070

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223838	SERVIÇOS TECNICOS	1	650,00	650,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.900,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/12/2022 - NOTA FISCAL: 1243

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224385	SERVIÇOS TECNICOS	1	650,00	650,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.550,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/06/2022	03060006	2022	650,00
04/07/2022	04070010	2022	650,00
03/08/2022	03080001	2022	650,00
06/09/2022	06090006	2022	650,00
05/10/2022	05100014	2022	650,00
04/11/2022	04110004	2022	650,00
02/12/2022	02120006	2022	650,00
*Quantidade: 7* *Valor total: 4.550,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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