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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01070119 - DATA: 01/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070119
Data: 01/07/2022
Valor: R$ 750,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REESTIMAIVA DE EMPENHO DE Nº 01040036, TARIFAS BANCARIAS POR SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTA SECRETARIA. DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/07/2022 2022 11,00
21/07/2022 2022 11,00
22/07/2022 2022 55,00
29/07/2022 2022 241,80
12/08/2022 2022 22,00
29/08/2022 2022 11,00
29/08/2022 2022 22,00
30/08/2022 2022 220,00
30/08/2022 2022 22,00
30/08/2022 2022 88,00
30/09/2022 2022 46,20
Quantidade: 11 Valor total: 750,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/07/2022 06070049 2022 11,00
22/07/2022 22070069 2022 55,00
29/07/2022 29070035 2022 241,80
29/07/2022 29070036 2022 11,00
12/08/2022 12080030 2022 22,00
29/08/2022 29080066 2022 22,00
30/08/2022 30080060 2022 220,00
30/08/2022 30080061 2022 22,00
30/08/2022 30080062 2022 88,00
31/08/2022 31080024 2022 11,00
30/09/2022 30090004 2022 46,20
Quantidade: 11 Valor total: 750,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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