EMPENHO: 01070048 - DATA: 01/07/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070048

Data: 01/07/2022

Valor: R$ 24.394,36

Fornecedor: UNIVIDA - COOP. DE TRABALHO E SERV. DE ATENDIM. PR

CNPJ do fornecedor: 21.420.175/0001-28

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.040 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB- ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/SMS-PA E CONTRATO DE Nº 01/21/SMS-PA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/08/2022	6641	2022	24.394,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 24.394,36*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/08/2022 - NOTA FISCAL: 6641

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222370	ENFERMEIRO	180	23,87	4.296,51
20222370	CLINICO GERAL	139.09	122,80	17.080,25
20222370	AUX/TECNICO DE ENFERMAGEM, PROFISSIONAL PLANTONISTA, 22 VAGAS, CARGA HORÁRIA MÁXIMA SEMANAL 15 HORAS, HOSPITAL	320	9,43	3.017,60

Quantidade 3 - Valor total: 24.394,36

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/08/2022	02080013	2022	24.394,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 24.394,36*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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