EMPENHO: 01100084 - DATA: 01/10/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100084

Data: 01/10/2021

Valor: R$ 19.331,60

Fornecedor: COOPAMULTI COOP. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA MULTIDI

CNPJ do fornecedor: 26.473.429/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.019 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS NA ÁREA DE SAÚDE, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE E ENFRETAMENTO AO COVID-19 , JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAMOTI/CE. PROCESSO DE Nº 002/2019-CAR E CONTRATO Nº 20190819 E ADITIVO Nº 06 E 07.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/11/2021	2296	2021	19.331,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 19.331,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/11/2021 - NOTA FISCAL: 2296

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212469	ENFERMEIRO	160	30,43	4.868,80
20212469	TECNICO DE ENFERMAGEM-	200	10,81	2.162,00
20212469	CLINICO GERAL	160	76,88	12.300,80

Quantidade 3 - Valor total: 19.331,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/11/2021	12110015	2021	19.331,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 19.331,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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