EMPENHO: 06050003 - DATA: 06/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06050003

Data: 06/05/2024

Valor: R$ 635,80

Fornecedor: J R COELHO TAVARES

CNPJ do fornecedor: 11.649.195/0001-11

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 004/2023/DIV-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS FUNCIONARIAS COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISNTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME O PROCESSO Nº004/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº04/23/DIV-PE -. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.05.06-0004

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/05/2024	17050002	2024	635,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 635,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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